滁州市科学技术局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家科学技术工作和知识产权工作方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议;研究确定科技发展的布局和优先领域；推动全市科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术和知识产权发展中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责关科技计划的制定与组织实施。

（三）负责高新技术发展计划的制定并组织实施，落实高新技术产业化政策，组织申报评审高新技术企业和高新技术产品，指导高新技术产业基地建设。

（四）落实科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）落实促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（六）组织落实科技体制改革的政策并提出措施建议，推进科技体制改革工作；协同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；组织指导科技管理人员的教育培训工作。

（七）负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和知识产权保护工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责科技宣传、科技统计和科技信息工作；指导全市科技中介服务机构，推进科技创新服务体系和平台的建设。

（九）负责全市专利行政管理工作和对外联络与合作交流，统筹协调本市涉外知识产权事宜；

（十）负责全市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；

（十一）组织全市专利和相关知识产权法律法规的宣传普及培训工作；

（十二）研究制订本市知识产权信息网络发展规划，指导本市专利信息利用和服务工作。

（十三）归口管理全市科技外事工作，组织开展对外科技合作与交流，协同有关部门组织开展技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十四）承担市国防科技动员办公室的日常工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州市科学技术局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入滁州市科学技术局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市科学技术局本级
2	滁州市高新技术创业服务中心
3	滁州市科学技术情报研究所
4	滁州市科学技术应用推广中心

三、滁州市科学技术局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1223.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1223.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计均减少884.41万元，降低41.96%，主要原因：一是财政返还的非税收入减少；二是2015年未安排创业中心三期孵化器建设项目专项资金。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计856万元，其中：财政拨款收入788.9万元，占92.16%；事业收入65万元，占7.59%；其他收入2.1万元，占0.25%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计796万元，其中：基本支出727.3万元，占91.37%；项目支出68.7万元，占8.63%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计956.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计956.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计均减少616.9万元，降低39.2%，主要原因：2015年未安排创业中心三期孵化器建设项目专项资金。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出693.1万元，占本年支出的87.08%。与2014年相比，财政拨款支出减少712.6万元，降低50.69%。主要原因：一是2015年创业中心三期孵化器建设项目完工；二是减少省级创新服务能力建设项目资金。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1563.6万元，支出决算为693.1万元，完成年初预算的44.33%。决算数小于预算数的主要原因：财政部门按规定将项目预算资金收回后直接拨付给项目单位。其中基本支出641.8万元，占92.6%；项目支出51.3万元，占7.4%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算4万元，比2014年减少5.6万元，降低58.33%，主要原因是2015年无全市服务业发展评价考核奖励。其中：“商贸事务”决算4万元，主要用于完成招商引资任务考核。

2．“社会保障和就业”2015年度决算180.4万元，比2014年增加34.3万元，增长23.48%，主要原因：国家政策性增加机关事业单位离退休人员离退休费。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算127.4万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算53万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算13.6万元，比2014年减少0.76万元，降低5.29%，主要原因是：离退休人员减少。其中：“行政单位医疗”决算6.3万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算3.9万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算3.4万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算17万元，比2014年减少2.33万元，降低12.05%，主要原因是在职人员转退休。其中：“住房公积金”决算17万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．“科学技术支出”2015年决算467.9万，比2014年减少748.5万元，降低61.53，主要原因：一是2015年创业中心三期孵化器建设项目完工；二是减少省级创新服务能力建设项目资金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出641.8万元，其中人员经费581.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费60.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市科学技术局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度滁州市科学技术局机关运行经费47.7元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度滁州市科学技术局政府采购支出总额20.9万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购服务支出17.06万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，滁州市科学技术局共有车辆4辆，均为一般公务用车；无单位价值200万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，滁州市科学技术局无项目支出绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表