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滁州市科学技术局2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18   作者:科技局    来源:滁州市科学技术局    阅读: 次   字体:[ 大 ] [ 小 ]

 

第一部分 滁州市科学技术局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家科学技术工作和知识产权工作方针政策和法律法规;研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题,提出相关政策建议;研究确定科技发展的布局和优先领域;推动全市科技创新体系建设。

(二)负责编制科学技术和知识产权发展中长期规划和年度计划;组织实施科技重大专项;负责有关科技计划的制定与组织实施。

(三)负责高新技术发展计划的制定并组织实施,落实高新技术产业化政策,组织申报评审高新技术企业和高新技术产品,指导高新技术产业基地建设。

(四)落实科技促进农村和社会发展的政策和措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(五)落实促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(六)组织落实科技体制改革的政策并提出措施建议,推进科技体制改革工作;协同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;组织指导科技管理人员的教育培训工作。

(七)负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。

(八)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和知识产权保护工作;拟订科普工作规划,推动科普工作;负责科技宣传、科技统计和科技信息工作;指导全市科技中介服务机构,推进科技创新服务体系和平台的建设。

(九)负责全市专利行政管理工作和对外联络与合作交流,统筹协调本市涉外知识产权事宜。

(十)负责全市专利行政执法工作,依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。

(十一)组织全市专利和相关知识产权法律法规的宣传普及培训工作。

(十二)研究制订本市知识产权信息网络发展规划,指导本市专利信息利用和服务工作。

(十三)归口管理全市科技外事工作,组织开展对外科技合作与交流,协同有关部门组织开展技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

(十四)承担市国防科技动员办公室的日常工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门设置

滁州市科学技术局2017年度部门决算包括局本级决算和两家二级预算单位组成,其中滁州市高新技术创业服务中心和滁州市科学技术情报研究所为全额拨款事业单位。

纳入滁州市科学技术局2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

滁州市科学技术局(单位)本级

2

滁州市高新技术创业服务中心

3

滁州市科学技术情报研究所

第二部分 滁州市科学技术局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3205.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3205.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入和支出各总计增加1233.83万元,增长62.59%,主要原因:一是根据市政府出台“1+4+19”科技创新系列政策,奖补类市科技专项经费增加;二是局二级事业单位事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2980.63万元,其中:财政拨款收入2623.34万元,占88.01%;事业收入236万元,占7.92%;其他收入121.29万元,占4.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2841.99万元,其中:基本支出1093.58万元,占38.47%;项目支出1748.41万元,占61.53%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2703.78万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2703.78万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1007.36万元,增长59.38%,主要原因是市级科技专项收入和支出增加。

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2623.34万元,占本年收入的97.02%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1159.72万元,增长79.24%。主要原因是市级科技专项经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2611.81万元,占本年支出的96.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1119.48万元,增长75.02%。主要原因是市级科技专项支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2611.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出107.38万元,占4.11%;科学技术(类)支出2296.07万元,占87.91%;社会保障和就业(类)支出148.25万元,占5.68%;住房保障(类)支出40.81万元,占1.56%;医疗卫生与计划生育(类)19.30,占0.74%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9854.84万元,支出决算为6243.99万元,完成年初预算的63.36%。决算数小于预算数的主要原因:一是市级科技专项资金拨付给县市区项目的3632.18万元,由市财政直接拨付,同时扣减年初预算;二是部分市级专项项目由于省相关政策未出台,导致项目无法实施,项目预算资金市财政已收回。部门决算实际支出2611.81万元,其中基本支出884.23万元,占33%;项目支出1727.58万元,占67%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金支付上年度专利权质押贷款补助资金,本年度该项目在科技专项预算中列支。

(2)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加资金,支付引进高层次人才补助经费。

(3)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为98.28万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政追加资金,支付由于业务活动增加和公用经费的不足等。

(4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为206.68万元,支出决算为305.32万元,完成年初预算的147.73%,决算数大于预算数的主要原因是支付人员经费和职工抚恤金等费用。

(5)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1972.94万元,支出决算为852.93万元,完成年初预算的43.23%,决算数小于预算数的主要原因是拨付给各县市区的项目资金,由市财政直接支付同时扣减了市级科技专项年初预算。

(6)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为0万元,支出决算为4.92万元,决算数大于预算数的主要原因是支付增加其他社会保障缴费。

(7)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)年初预算为0万元,支出决算为225万元,决算数大于预算数的主要原因是支付引进上海工程大学科创园补助经费,资金从年初科技专项预算中调剂支出。

(8)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0万元,支出决算为27.63万元,决算数大于预算数的主要原因是增加科技孵化园服务设备采购支出。

(9)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为102.65万元,支出决算为108.94万元,完成年初预算的106.13%,决算数大于预算数的主要原因是局二级机构单位职工工资调资等支出。

(10)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为51万元,支出决算为68.11万元,完成年初预算的133.55%,决算数大于预算数的主要原因是局二级机构单位公用经费增加和附属设施维护等支出。

(11)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为4000万元,支出决算为358.4万元,完成年初预算的8.96%,决算数小于预算数的主要原因是拨付给各县市区的项目资金由市财政直接支付,同时扣减了市级科技专项年初预算,剩余资金财政收回。

(12)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为300万元,支出决算为269.53万元,完成年初预算的89.84%,决算数小于预算数的主要原因是市级科技专项部分项目减少。

(13)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为3010万元,支出决算为75.29万元,完成年初预算的2.5%,决算数小于预算数的主要原因是拨付给各县市区的项目资金由市财政直接支付,同时扣减了市级科技专项年初预算,剩余资金财政收回。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为37.43万元,支出决算为29.56万元,完成年初预算的78.97%,决算数小于预算数的主要原因是局二级机构单位退休人员退休费,自10月起纳入社保中心统一发放,市财政扣减了年初退休费预算。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为129.37万元,支出决算为102.87万元,完成年初预算的79.52%,决算数小于预算数的主要原因是局机关退休人员退休费,从9月起纳入社保中心统一发放,市财政扣减了年初预算。

(16)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15.83万元,决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员养老保险支出。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.93万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是局机关基本医疗保险费支出。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.87万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是局属事业单位职工基本医疗保险费支出。

(19)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是局机关职工医疗保险费补助支出。

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.47万元,支出决算为25.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是职工住房公积金支出。

(21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为15.34万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排提租补贴预算项目,年中财政追加职工提租补贴支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出884.23万元,其中人员经费724.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费159.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市科学技术局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市科学技术局机关运行经费105.87万元,比2016年增加25.13万元,增长31.12%,主要原因是科技专项项目增加,业务活动增多等原因,机关运行经费增加支出。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市科学技术局政府采购支出总额158.47万元,其中:政府采购货物支出35.07万元,政府采购工程支出9.48万元、政府采购服务支出113.92万元。授予中小企业合同金额158.47万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额44.55万元,占政府采购支出总额的28.11%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市科学技术局固定资产账面有公务用车车辆1辆挂账,原因是2015年公务用车改革,我局4辆公务用车当年已全部上缴到市公务用车管理办公室,但未及时核销;2017年核销其中3辆,剩余1辆,市公务用车管理办公室调拨给了其他单位,未能及时核销,2018年初已核销。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市科学技术局(单位)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金9200万元。评价结果显示:2017年市科技局科技专项项目取得的成效有:高新技术企业总数达286家,居全省第4位,产值超1600亿,居全省第3位。发明专利申请量居全省第3位、授权量居全省第4位、拥有量居全省第4位。研发投入强度居全省第5位。省级以上研发平台总数居全省第5位。新增院士工作站10家,居全省第2位。入选省高层次人才团队增加到4个,居全省第4位。推出“滁科贷”,先后推荐4批26家企业给战略合作银行,已经有10户企业得到银行贷款2380万元。科技专项项目基本达到了预期目标。

滁州市科学技术局(单位)本级及2个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示:2017年度局本级和2个事业单位均能按照规定和工作要求编制年初预算;预算资金使用符合规定,科技专项资金按照预算规定项目使用;“三公”经费没有超出预算安排,严格控制公用经费支出,政府采购按照规定编制采购预算,按照规范程序执行政府采购;资产保存完整,配置合理,处置规范;财务信息完整,管理制度健全,2017年完成了年初预算安排预期目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 滁州市科学技术局2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

1.收入支出决算总表.XLS 工作表 (2).xls

2.收入决算表

2.收入决算表 XLS 工作表.xls

3.支出决算表

3.支出决算表 XLS 工作表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表

4.财政拨款收入支出决算总表XLS 工作表.xls

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表XLS 工作表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 XLS 工作表.xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.政府基金预算拨款收入支出决算表 XLS 工作表.xls






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